ORDEM BANCÁRIA 2015OB01174

FAVORECIDO	06295475485 - KAROLLYNE MONTEIRO DE ALMEIDA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PGTO DA NF. N. 2-CONTIN/UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0120000000 - TRANSF.DE REC.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-
PROCESSO	41010-001969/2015
EVENTO	530051 - REGISTRO DE PAGAMENTOS OU BAIXAS DE OBRIGACOES COMFORNECEDORES DO EXERCICIO.
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	13/03/2015
VALOR TOTAL	R$ 861,72

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A PREST. DE SERVICOS DA SUPRACITADA, NO AUXILIO NA CONTAGEM DOS ESTOQUES, DA CONTIN/UNCISAL,NO PERIODO DE 19/01/2015A 19/02/2015.	1 - SERV	968,22	968,22