NOTA DE EMPENHO 2015NE01080


FAVORECIDO 06295475485 - KAROLLYNE MONTEIRO DE ALMEIDA
UNIDADE GESTORA 510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO 10302000424140000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ASSIST ENCIAIS E DE APOIO ASSIS
DESPESA 333903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
TIPO DE LICITAÇÃO 06 - DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO 41010-001969/2015
EVENTO 400091
PLANO INTERNO 003453
REGIÃO TODO ESTADO
DATA DE EMISSÃO 09/03/2015
VALOR TOTAL R$ 968,22

ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A PREST. DE SERVICOS DA SUPRACITADA, NO AUXILIO NA CONTAGEM DOS ESTOQUES, DA CONTIN/UNCISAL,NO PERIODO DE 19/01/2015A 19/02/2015. 1 - SERV 968,22 968,22
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PREENCHIDO POR: Jucely Jackeland Vieira de Albuquerque
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