NOTA DE EMPENHO 2015NE01080

FAVORECIDO	06295475485 - KAROLLYNE MONTEIRO DE ALMEIDA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO	10302000424140000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ASSIST ENCIAIS E DE APOIO ASSIS
DESPESA	333903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
TIPO DE LICITAÇÃO	06 - DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO	41010-001969/2015
EVENTO	400091
PLANO INTERNO	003453
REGIÃO	TODO ESTADO
DATA DE EMISSÃO	09/03/2015
VALOR TOTAL	R$ 968,22

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ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A PREST. DE SERVICOS DA SUPRACITADA, NO AUXILIO NA CONTAGEM DOS ESTOQUES, DA CONTIN/UNCISAL,NO PERIODO DE 19/01/2015A 19/02/2015.	1 - SERV	968,22	968,22

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