ORDEM BANCÁRIA 2014OB09176

FAVORECIDO	02743228000105 - EMBRATER/EMP BRASILEIRA DE TERCEIRIZACAO
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.REF.NFS.955. EMBRATER.SEDE/UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333909301 - INDENIZACOES
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-013293/2014
EVENTO	530310 - PAGAMENTO DE OBRIGACAO COM INDENIZACAO E RESTITUI CAO, PAGTO. POR OB.
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	16/10/2014
VALOR TOTAL	R$ 39.944,98

ORIGEM

ORDEM BANCÁRIA GERADA A PARTIR DO EMPENHO 2014NE07634, COM OS ITENS ABAIXO LISTADOS:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS NO PREDIO SEDE/BIOTERIO/RECICLAGEM/GEPAF/GEFUN-PRODUBAN DURANTE O MES DE SET/2014(EDUCACAO)POR 07 AG. DE LIMPEZA NA AREA CRITICA DIURNA,01 AG.DE LIMPEZA NA AREA SEMI-CRITICA DIURNA,13 AG. DE LIMPEZA NA AREANAO CRITICA E 02 FISCAIS.EMPENHO CONFORME MANDADODE SEGURANCA N.001-10.016927-0 CITADO NO DESPACHOCJ/UNCISAL N. 1.397/2014AS FLS 18-23 DOS AUTOS,QUE AUTORIZA O EMPENHO SEMEXIGENCIA DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E DEMAIS TRIBUTOS,SOBRE SUA RESPONSABILIDADE,ATE ULTERIOR DELIBERACAO, DESPACHO DO VICE-REITOR AS FLS 31 DOS AUTOS EDESPACHO DA PROGAD AS FLS17 DOS AUTOS.	1 - SERV	46.719,27	46.719,27