NOTA DE EMPENHO 2014NE07634

FAVORECIDO	02743228000105 - EMBRATER/EMP BRASILEIRA DE TERCEIRIZACAO
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO	12364000424170000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
DESPESA	333909300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
TIPO DE LICITAÇÃO	08 - NAO APLICAVEL
PROCESSO	41010-013293/2014
EVENTO	400091
PLANO INTERNO	003491
REGIÃO	REGIÃO METROPOLITANA
DATA DE EMISSÃO	07/10/2014
VALOR TOTAL	R$ 46.719,27

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ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS NO PREDIO SEDE/BIOTERIO/RECICLAGEM/GEPAF/GEFUN-PRODUBAN DURANTE O MES DE SET/2014(EDUCACAO)POR 07 AG. DE LIMPEZA NA AREA CRITICA DIURNA,01 AG.DE LIMPEZA NA AREA SEMI-CRITICA DIURNA,13 AG. DE LIMPEZA NA AREANAO CRITICA E 02 FISCAIS.EMPENHO CONFORME MANDADODE SEGURANCA N.001-10.016927-0 CITADO NO DESPACHOCJ/UNCISAL N. 1.397/2014AS FLS 18-23 DOS AUTOS,QUE AUTORIZA O EMPENHO SEMEXIGENCIA DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E DEMAIS TRIBUTOS,SOBRE SUA RESPONSABILIDADE,ATE ULTERIOR DELIBERACAO, DESPACHO DO VICE-REITOR AS FLS 31 DOS AUTOS EDESPACHO DA PROGAD AS FLS17 DOS AUTOS.	1 - SERV	46.719,27	46.719,27