ORDEM BANCÁRIA 2014OB01618

FAVORECIDO	17746313000196 - D DE ARAUJO SILVA ME
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFE 039-UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-016216/2013
EVENTO	530025 - PAGAMENTO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	17/03/2014
VALOR TOTAL	R$ 3.441,00

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
PAPEL SULFITE;MATERIAL:PAPEL ALCALINO;TAMANHO:210MMX297MM,FORMATO:A4;COR:BRANCA;GRAMATURA:75G/M2.UNIDADE DE COMPRA:RESMA.MARCA/MODELO:CHAMEX.ATA N.219/2013.PE-10.056/2013.ENTREGA C/ORDEM DE FORNECIMENTO+EMPENHO NO ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE DA BARRA,MACEIO/AL.RESPONSAVEL P/RECEBIMENTO E GESTOR CONTRATUAL:ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA,GERENTE DO ALMOXARIFADODO PREDIO SEDE.(OBS.:HORARIO DE FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO:DAS 08H AS14H,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EXCETO FERIADOS).(OSMATERIAIS SUPRA SAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DOPREDIO SEDE DA UNCISAL).	300 - RESM	11,47	3.441,00