ORDEM BANCÁRIA 2014OB01616

FAVORECIDO	17746313000196 - D DE ARAUJO SILVA ME
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFE 038-UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
GESTÃO	51556
FONTE	0120000000 - TRANSF.DE REC.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-
PROCESSO	41010-016216/2013
EVENTO	530025 - PAGAMENTO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	17/03/2014
VALOR TOTAL	R$ 5.161,50

ORIGEM

ORDEM BANCÁRIA GERADA A PARTIR DO EMPENHO 2014NE00710, COM OS ITENS ABAIXO LISTADOS:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
PAPEL SULFITE;MATERIAL:PAPEL ALCALINO;TAMANHO:210MMX297MM,FORMATO:A4;COR:BRANCA;GRAMATURA:75G/M2.UNIDADE DE COMPRA:RESMA.MARCA/MODELO:CHAMEX.ATA N.219/2013.PE-10.056/2013.ENTREGA C/ORDEM DE FORNECIMENTO+EMPENHO NO ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE DA BARRA,MACEIO/AL.RESPONSAVEL P/RECEBIMENTO E GESTOR CONTRATUAL:ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA,GERENTE DO ALMOXARIFADODO PREDIO SEDE DA UNCISAL.(OBS.:HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DOPREDIO SEDE:DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,DAS 08H AS 14H,EXCETO FERIADOS).(OS MATERIAIS SUPRA SAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE TERAPIA OCUPACIONAL DA UNCISAL).	450 - RESM	11,47	5.161,50