ORDEM BANCÁRIA 2013OB05492

FAVORECIDO	04722126000120 - ELEMAC - ASSISTENCIA TEC. DE ELEVADORES
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFS 2156 - UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333909301 - INDENIZACOES
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-006339/2013
EVENTO	530310 - PAGAMENTO DE OBRIGACAO COM INDENIZACAO E RESTITUI CAO, PAGTO. POR OB.
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	07/06/2013
VALOR TOTAL	R$ 732,00

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
PAGAMENTO POR SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS ELEVADORESDO PREDIO SEDE/UNCISAL,REF. A JANEIRO/2013.CONFORME PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 044/2011,PE UNCISAL 135/2011.	1 - SERV	732,00	732,00
PAGAMENTO POR SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS ELEVADORESDO PREDIO SEDE/UNCISAL,REF. A FEVEREIRO/2013.CONFORME PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 044/2011,PE UNCISAL 135/2011.GESTOR CONTRATO SR.TADEUMURITIBA-SUB-GESTOR DETRANSPORTE,SERV.FROTA EABASTECIMENTO UNCISAL	1 - SERV	732,00	732,00