NOTA DE EMPENHO 2013NE04723

FAVORECIDO	04722126000120 - ELEMAC - ASSISTENCIA TEC. DE ELEVADORES
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO	12364000424170000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
DESPESA	333909300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
TIPO DE LICITAÇÃO	12 - PREGAO
PROCESSO	41010-006114/2012
EVENTO	400091
PLANO INTERNO	003491
REGIÃO	REGIÃO METROPOLITANA
DATA DE EMISSÃO	02/05/2013
VALOR TOTAL	R$ 1.464,00

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ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
PAGAMENTO POR SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS ELEVADORESDO PREDIO SEDE/UNCISAL,REF. A JANEIRO/2013.CONFORME PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 044/2011,PE UNCISAL 135/2011.	1 - SERV	732,00	732,00
PAGAMENTO POR SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS ELEVADORESDO PREDIO SEDE/UNCISAL,REF. A FEVEREIRO/2013.CONFORME PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 044/2011,PE UNCISAL 135/2011.GESTOR CONTRATO SR.TADEUMURITIBA-SUB-GESTOR DETRANSPORTE,SERV.FROTA EABASTECIMENTO UNCISAL	1 - SERV	732,00	732,00