ORDEM BANCÁRIA 2014OB09751

FAVORECIDO	06554878000155 - D.A. DE MORAIS ME
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PGTO.DA NFS 432-PROGESP/UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-012875/2014
EVENTO	530024 - PAGAMENTO DE DESPESAS C/ OUTROS SERVICOS DE TER- CEIROS - PESSOA JURIDICA
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	04/11/2014
VALOR TOTAL	R$ 4.210,87

ORIGEM

ORDEM BANCÁRIA GERADA A PARTIR DO EMPENHO 2014NE07936, COM OS ITENS ABAIXO LISTADOS:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
BUFFET P/150 PESSOAS,P/ODIA 24/10/2014,AS 08HS,P/OS SERVIDORES DAS UNID.ASSIST.EDUCACAO,DURANTE A ACAO REF.AO EIXO DE VALORIZ.DOS SERV./UNCISAL,A REALIZAR-SE NO 3.ANDAR DO PREDIO SEDE.CARDAPIO:CUSCUZPAULISTA TEMP.,INHAME COZIDO,CALABRESA ACEBOL.,CARNE SOL DESF.E ACEBOL.,ESCONDIDINHO CHARQUE,CACHORRO QUENTE,BOLOS,PAO DE METRO,MUGUNZA,MINI-SANDUICHES,SALGADOS DE FORNO,SALGADOS FOLHADOS,FRUTAS DA ESTACAO,SALADA FRUTAS C/LEITE CONDENS.,TORTA GRANDERECHEADA P/150 PESSOAS,REFRIGER.2LTS,SUCOS,CAFE,AGUA,IOGURTE,ACHOCOL.ESTRUTURA:GARCONS,APOIO,MESAS P/BUFFET,TOALHAS,COBRE-MANCHA,ARRANJOS DE MESA.ENTREGA DA NOTA FISCAL CONF.ORD.SERV.+EMPENHO NA PROGESP/UNCISAL.R.JORGE DE LIMA,113,3.ANDAR,TRAPICHE,MACEIO/AL.RESPONS.P/RECEB.:ALLYNE ACIOLI S.RIVERETO.	150 - ;ERV	28,50	4.275,00