ORDEM BANCÁRIA 2014OB06925

FAVORECIDO	06554878000155 - D.A. DE MORAIS ME
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.REF.NFSE. 225.PROGESP/UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
GESTÃO	51556
FONTE	0141000000 - RECURSOS DESTINADOS A ACOES E SERV. DE S
PROCESSO	41010-006657/2014
EVENTO	530024 - PAGAMENTO DE DESPESAS C/ OUTROS SERVICOS DE TER- CEIROS - PESSOA JURIDICA
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	14/08/2014
VALOR TOTAL	R$ 7.293,00

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE BUFFECOM TODA INFRAESTRUTURAPARA 300 PESSOAS,PARA O DIA 25/06/2014,REF. A ACAODE VALORIZACAO DOS SERV.DAS UNID. DA UNCISAL.ENTREGA COM ORDEM DE SERV. +NE,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE,MACEIO/AL,PROGESP,RESP. P/ RECEB.: ANA NARARETH, ASSESSORA TEC. SUPERIOR.	1 - SERV	7.800,00	7.800,00