ORDEM BANCÁRIA 2014OB06646

FAVORECIDO	10575526000153 - C S DE AZEVEDO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.REF.NFE.279.PROEX/UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-013682/2013
EVENTO	530025 - PAGAMENTO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	30/07/2014
VALOR TOTAL	R$ 7.950,00

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
PAPEIS VERGE - ESPECIFICACOES: A4 210 X 297MM, NACOR BRANCA, COM 50 FLS. 180G/M2	500 - PACT	8,50	4.250,00
PAPEIS FOTOGRAFICO - ESPECIFICACOES: A4, 180G, 4123 SISTEM PT 20 FLS. ENTRGA COM ORDEM DE FORNEC. +NE NO PREDIO SEDE DA UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE,MACEIO/AL,NA PROEX,RESP. P/ RECEB. DR. CELIO FERNANDO DE SOUZA RODRIGUES,PRO - REITOR DE EXENSAO DA UNCISAL.	500 - PACT	7,40	3.700,00