ORDEM BANCÁRIA 2014OB06261


FAVORECIDO 02743228000105 - EMBRATER/EMP BRASILEIRA DE TERCEIRIZACAO
UNIDADE GESTORA 510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE PGTO.DA NFS 926-SEDE/UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA 333909301 - INDENIZACOES
GESTÃO 51556
FONTE 0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO 41010-008357/2014
EVENTO 530310 - PAGAMENTO DE OBRIGACAO COM INDENIZACAO E RESTITUI CAO, PAGTO. POR OB.
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO 24/07/2014
VALOR TOTAL R$ 39.944,98

ORIGEM

ORDEM BANCÁRIA GERADA A PARTIR DO EMPENHO 2014NE04716, COM OS ITENS ABAIXO LISTADOS:
DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS NO PREDIO SEDE/BIOTERIO/RECICLAGEM/GEPAF/GEFUN-PRODUBAN DURANTE O MES DE JUN/2014(EDUCACO)POR 07 AG. DE LIMPEZA NA AREA CRITICA DIURNA,01 AG.DE LIMPEZA NA AREA SEMI-CRITICA DIURNA,13AG. DE LIMPEZA NA AREA NAO CRITICA E 02 FISCAIS.EMPENHO CONFORME MANDADO DE SEGURANCA N.001-10.016927-0 CITADO NO DESPACHO CJ/UNCISAL N. 993/2014 AS FLS 17-21 DOS AUTOS,QUE AUTORIZA O EMPENHO SEM EXIGENCIA DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E DEMAIS TRIBUTOS,SOBRE SUA RESPONSABILIDADE,ATE ULTERIOR DELIBERACAO,DESPACHO DA MAGNIFICA REITORA AS FLS 32 DOS AUTOSE DESPACHO DA PROGAD AS FLS 16 DOS AUTOS. 1 - SERV 46.719,27 46.719,27
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