ORDEM BANCÁRIA 2014OB04539

FAVORECIDO	12384280000168 - A.P. CORREA - ME
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PGTO.DA NFE 562-GTIN/UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-008836/2011
EVENTO	530033 - PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE.
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	05/06/2014
VALOR TOTAL	R$ 4.708,00

ORIGEM

ORDEM BANCÁRIA GERADA A PARTIR DO EMPENHO 2014NE02663, COM OS ITENS ABAIXO LISTADOS:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
SIST.DE IMP:QUAL.MIN. 1200X1200DPI PRETO.CICLO MESMIN.5000PAG.VEL.MIN.IMP.NORMAL PRETO A4 DE 30PPM E25PPM NORMAL CORES A4.VISOR MIN.3.1POL.MEMORIA:MIN.64MB.PROCESS.MIN.160MHZ.RES.MIN.1200X2400DPI,P/HARDWARE.POSSUI 4 OPCOES CARTUCHOS (PRETO/CIANO/MAGENTA/AMARELO) OU 1 CARTUCHO PRETO E 1 CARTUCHO TRICOLOR.IMP.JATO A TINTA. POSSUI COMPAT.C/MICROSOFT WINDOWS 7 OU LINUX.CERTIF.:IEC 60950:1999/EM 60950:2000.TENSAO ALIMENT.110VAC,50/60HZ;GARANT./SUPORTE/SERV.ASS.TECNICA:PRAZO12 MESES DO FAB.MARCA/MOD:HP/OFFICEJET PRO 8600 E-AIO N911A.CONTRATO UNCISAL:001/2014.PE UNCISAL:067/2013.ENTREGA C/ORD.DE FORN.+NE NO GTIN/UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE,MACEIO/AL.RESP.P/RECEB.E GESTOR DO CONTRATO:BYRON LOUREIRO-GERENTE DAGTIN.	8 - PC	588,50	4.708,00