ORDEM BANCÁRIA 2014OB04312

FAVORECIDO	06295475485 - KAROLLYNE MONTEIRO DE ALMEIDA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PGTO DA NF. N.109518-COTIN/UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0120000000 - TRANSF.DE REC.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-
PROCESSO	41010-006561/2014
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS - PESSOA FISICA
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	29/05/2014
VALOR TOTAL	R$ 861,72

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGT. REF. APREST. DE SERVICOS PARACONTAGEM DE ESTOQUES NA CONTIN/UNCISAL, EM VIRTUDEDE ATIVIDADES DEMANDADASEM CARATER EXCEPCIONAL .NO PERIODO DE 08/04 A 08/05 DO CORRENTE ANO.	1 - SERV	968,22	968,22