ORDEM BANCÁRIA 2014OB02019

FAVORECIDO	09085663440 - MARIANA CALHEIROS FLORES
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFS 13-PROEXT/UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0110002367 - CONV.024/2011 SECRET. DE EDUC. SUPERIOR
PROCESSO	41010-001713/2014
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS - PESSOA FISICA
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	27/03/2014
VALOR TOTAL	R$ 267,00

---

ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIB. PAGT. DO PREST. DESERVICO SUPRACITADO, REF.AO PROG. EXT JOVEM DOUTORUNCISAL, (EDITAL N.05PROEXT 2010 MEC/SESU)MES JAN/2014, CONVENIO024/2011 - PROEXT -PROCESSO 1713/2014.	1 - SERV	300,00	300,00