ORDEM BANCÁRIA 2013OB12463

FAVORECIDO	11197308000357 - HOTEL JATIUCA S/A.
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PGTO DA NFS-E 29715,UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903980 - HOSPEDAGENS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-013849/2013
EVENTO	530024 - PAGAMENTO DE DESPESAS C/ OUTROS SERVICOS DE TER- CEIROS - PESSOA JURIDICA
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	19/12/2013
VALOR TOTAL	R$ 615,00

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
AQUISICAO DE DIARIAS PARA O TECNICO DO INEP/MEC.AS DIARIAS SERAO PARA O PERIODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2013.A EXECUCAO DOSERVICO SO PODERA SER INICIADA MEDIANTE A ENTREGADA ORDEM DE SERV+ EMP NAUNCISAL/CED.RUA JORGE DELIMA,137 TRAPICHE, MACEIO,AL.RESP P/RECEB:MARIA AUREA CALDAS SOUTO,GERENTEDO CED,MAT:500548-6.	3 - DIAR	205,00	615,00