ORDEM BANCÁRIA 2013OB11821

FAVORECIDO	11463094000151 - A C PEREIRA INFORMATICA EIRELE ME
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFE 4609-UNCISAL-GTIN.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
GESTÃO	51556
FONTE	0120000000 - TRANS.DE REC.DO SIST. UNICO DE SAUDE - S
PROCESSO	41010-009941/2013
EVENTO	530025 - PAGAMENTO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	04/12/2013
VALOR TOTAL	R$ 330,00

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
TONER BROTHER ORIGINALPRETO TN 650.MARCA/MODELO:BLUESKY.ATA AMGESP N 346/2012,PE-10.168/2012.ENTREGA C/ORDEM DE FORNEC.+NE NA GTIN 3 ANDARPREDIO SEDE-UNCISAL-RUADR.JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE DA BARRA, MACEIO/AL, CEP:57010-382,RESP.PELORECEB.E GESTOR DO CONTRATO:BYRON LOUREIRO DE MELOJUNIOR, CARGO:GERENTE DETECNOLOGIA DA INFORMACAOMAT: 66792-7.	10 - UND.	33,00	330,00