ORDEM BANCÁRIA 2013OB10659

FAVORECIDO	07353082410 - NATALIA DE ABREU MENDES
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFS 90749 - UNCISAL/PROGESP.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903623 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
GESTÃO	51556
FONTE	0291000000 - RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
PROCESSO	41010-005527/2013
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS - PESSOA FISICA
SITUAÇÃO	C
DATA DE EMISSÃO	30/10/2013
VALOR TOTAL	R$ 1.134,75

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIB.PAGTO.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS(ALMOCO+COPO DE SUCO+SOBREMESA),CONSUMIDOS NO PERIODODE 03 A 07/06/2013 NO HORARIO DE 08:00 AS 17:00HSP/OS SERVIDORES QUE IRAOPARTICIPAR DAS OFICINASDE PLANEJAMENTO DIDATICOE PEDAGOGICO.ENTREGA C/ORDEM DE FORNECIMENTO+EMPENHO NA UNCISAL,RUA JORGEDE LIMA,113,TRAPICHE,MACEIO/AL.	150 - UNID	8,50	1.275,00