ORDEM BANCÁRIA 2013OB09544

FAVORECIDO	07135180000168 - FOX 2 TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFS 1411 - UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333909301 - INDENIZACOES
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-005893/2013
EVENTO	530310 - PAGAMENTO DE OBRIGACAO COM INDENIZACAO E RESTITUI CAO, PAGTO. POR OB.
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	02/10/2013
VALOR TOTAL	R$ 5.664,61

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIB.PAGTO.REF.A PRESTACAODE SERVICOS DA CONTRATACAO DE 01 MOTOBOY, NA UNIDADE SEDE,REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2013 A 30/03/2013,NO VALOR MENSAL DER$ 1.765,59 E O INTERVALODE 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2013 NO VALOR DE R$ 1.177,06-CALCULA-SE:VALORMENSAL:R$ 1.765,59 / 30DIAS (MES)=R$ 58,853 (VALOR DIA) X 20 (DIAS DE PRESTACAO DE SERVICO EM ABRIL/2013)=R$ 1.177,06.TOTALIZANDO O VALOR DO PERIODOEM:R$ 6.473,83.CONFORME AUTORIZACAO DODESPACHO-CJ/UNCISAL N:966/2013 NAS FLS. 21/24 DOSAUTOS.ENTREGA DA ORDEM DESERVICO+EMPENHO NA UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE,MACEIO/AL.	1 - SERV	6.473,83	6.473,83