ORDEM BANCÁRIA 2013OB07708

FAVORECIDO	54047048453 - SAMUEL GOMES RIBEIRO FILHO
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFS 29 - UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903626 - SERVICOS DOMESTICOS
GESTÃO	51556
FONTE	0291000000 - RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
PROCESSO	41010-001790/2013
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS - PESSOA FISICA
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	08/08/2013
VALOR TOTAL	R$ 283,02

ORIGEM

ORDEM BANCÁRIA GERADA A PARTIR DO EMPENHO 2013NE07671, COM OS ITENS ABAIXO LISTADOS:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE EMPENHO PORESTIMATIVA,REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA,PARA O PERIODO DE JUNHO/2013 A DEZEMBRO/2013,PARA A LAVAGEM DE:VESTESTALARES(14 PECAS-VALOR UNITARIO=R$12,00);SAMARAS(08 PECAS-VALOR UNITARIO=R$10,00);BANDEIRAS(06 PECAS-VALOR UNITARIO=R$10,00);TOALHAS(04 PECAS-VALOR UNITARIO=R$10,00);CAPELO(01PECA-VALOR UNITARIO=R$10,00).TOTAL MENSAL ESTIMADODE PECAS=33(TRINTA E TRES)X07 MESES(JUN/2013 A DEZ/2013)=231 PECAS(TOTAL ESTIMADO PARA O PERIODO DEJUNHO/2013 A DEZEMBRO/2013).TOTAL MENSAL ESTIMADO=R$358,00.A EXECUCAO DO SERVICO SO PODERA SER INICIADA MEDIANTE ENTREGA DA ORDEM DE SERVICO+EMPENHO NA GERENCIA DE CERIMONIALDA UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,3.ANDAR,TRAPICHE DA BARRA,MACEIO/AL.	0 - SERV	0,00	2.506,00