ORDEM BANCÁRIA 2013OB06697

FAVORECIDO	38341492768 - DINALVA BEZERRA DA ROCHA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFS 89281 - PROEG/UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-006184/2013
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS - PESSOA FISICA
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	16/07/2013
VALOR TOTAL	R$ 1.100,84

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIB. DE PGTO. EM FAVOR DA PROFESSORA DOUTORA SUPRA CITADA, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA PROEG/UNCISAL, DURANTE O PERIODO 01.03 A 31.03.2013	38 - HORA	32,55	1.236,90