ORDEM BANCÁRIA 2013OB06393

FAVORECIDO	01989463410 - ALEXSANDRA DE SOUZA PEDROSA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PGTO.NFS 11.UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-002433/2013
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS - PESSOA FISICA
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	09/07/2013
VALOR TOTAL	R$ 671,77

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA PROFESSORA SUPRA CITADA,REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA PROEG,DURANTE O PERIODO 01/12 A 31/12/2012.	15 - HORA	50,32	754,80