ORDEM BANCÁRIA 2013OB05022

FAVORECIDO	08418121000160 - SOUZA E MACEDO LTDA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFS 5003 - ETSAL/UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-013142/2012
EVENTO	530025 - PAGAMENTO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	27/05/2013
VALOR TOTAL	R$ 470,00

---

ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
RECARGA DE EXTINTOR CO2,6KG.	2 - UNID	50,00	100,00
RECARGA DE EXTINTOR AGUA10 L.	2 - UNID	25,00	50,00
RECARGA EXTINTOR PO 6KG.ENTREGA C/ORDEM DE FORNECIMENTO+EMPENHO NA ETSAL/UNCISAL. RUA PEDRO MONTEIRO,347,CENTRO,MACEIO/AL,CEP:57020-380.	8 - UNID	40,00	320,00