ORDEM BANCÁRIA 2013OB04877

FAVORECIDO	10794018000166 - A2B COMERCIAL LTDA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFE 1771 - UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-015438/2012
EVENTO	530025 - PAGAMENTO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	23/05/2013
VALOR TOTAL	R$ 4.000,00

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
GARRAFOES VAZIO-MATERIALPLASTICO,CAPACIDADE DE 20LITROS,P/FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL,UNID.DE FORNECIMENTO GARRAFOES VAZIO,EM ATENDIMENTO AS NORMASDA NBR SOB N:14222 E 14328,PORTARIA 387/08 DA DNPM.MARCA:SAMPLAS.ENTREGA C/ORDEM DE FORNECIMENTO+NENO ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO NA UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE,MACEIO/AL.RESP.P/RECEB:ANTONIO M.DE OLIVEIRA-RESP.DOALMOXARIFADO.MAT:1854-6.UNCISAL.	320 - GARR	12,50	4.000,00