ORDEM BANCÁRIA 2013OB04870

FAVORECIDO	06005064000161 - TALENTOS BUFFET
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFS 70 - UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS.
GESTÃO	51556
FONTE	0291000000 - RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
PROCESSO	41010-004102/2013
EVENTO	530025 - PAGAMENTO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	23/05/2013
VALOR TOTAL	R$ 650,00

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
CONTRATACAO DE COFFE-BRE-AK,PARA 50 PESSOAS,P/OS MESMOS PARTICIPAREM DE AU-LA INALGURAL DA CAPACITA-CAO EM POLITICA NACIONALDE HUMANIZACAO,EM 11/04/2013,NO AUDITORIO, PREDIOUNCISAL,SERAO UTILIZADOSOS RECURSOS DO PSS.COFFE-BREAK SERA SERVIDO NO TERREO DO PREDIO SEDE DA UNCISAL,AS 9 HS DA MANHA.ENTREGA C/ORDEM DE FORNECIMENTO+EMPENHO NA UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE,MACEIO/AL.	50 - UNID	13,00	650,00