ORDEM BANCÁRIA 2013OB04480

FAVORECIDO	01493748000136 - CONSTRUCOES IPANEMA LTDA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFE 3657 - UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903055 - MATERIAL HIDRAULICO
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-003783/2013
EVENTO	530025 - PAGAMENTO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	20/05/2013
VALOR TOTAL	R$ 973,50

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL P/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA.ENTREGA C/ORDEM DE FORNECIMENTO+EMPENHO NAUNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE DA BARRA,MACEIO/AL.PGTO A SER EFETUADO COMRECURSOS PROVENIENTES DACONTA CORRENTE 006.00500.962-7	15 - UNID	64,90	973,50