ORDEM BANCÁRIA 2013OB02822

FAVORECIDO	02543896430 - SOFIA KELLY CAVALCANTE RODRIGUES
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO.DA NFS 16 - PROEG/UNCISAL.
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-015340/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS - PESSOA FISICA
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	19/04/2013
VALOR TOTAL	R$ 1.495,52

---

ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA PROFESSORA ESPECIALISTA SUPRA CITADA,REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA PROEG,DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012.	76 - HORA	22,11	1.680,36