ORDEM BANCÁRIA 2013OB01874

FAVORECIDO	54198020400 - MARCELO ROBERTO XAVIER DE MELO
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 17, UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-001940/2013
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS - PESSOA FISICA
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	26/03/2013
VALOR TOTAL	R$ 969,46

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DO TECNICO EM RADIOLOGIA SUPRA CITADO,REFERENTE A SERVICOS REALIZADOSNA UNCISAL,DURANTE PERIODO DE 01/01 A 31/01/2013.	184 - HORA	5,92	1.089,28