ORDEM BANCÁRIA 2012OB18679

FAVORECIDO	06457885462 - FERNANDA KELLY SILVA DE FARIAS
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 75052 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-009744/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	12/11/2012
VALOR TOTAL	R$ 1.177,15

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PELA GERENTE DE LICITACAO , DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2012 NO SETOR DE LICITACAO	132 - HORA	10,02	1.322,64