ORDEM BANCÁRIA 2012OB18653

FAVORECIDO	01053179421 - JESSICA NAZARIO DE PAULA ARROXELAS
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 74742 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-008423/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	12/11/2012
VALOR TOTAL	R$ 2.689,77

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PELA PROFESSORA , DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2012 NA PROEG.	140 - HORA	22,50	3.150,00