ORDEM BANCÁRIA 2012OB18639

FAVORECIDO	03552109404 - VIVIANE JATOBA PIMENTAL
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 37 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-010056/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	12/11/2012
VALOR TOTAL	R$ 2.689,77

---

ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO ,REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PELA PROFESSORA SUPRA CITADA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2012 NA PROEG	150 - HORA	21,00	3.150,00