ORDEM BANCÁRIA 2012OB18548

FAVORECIDO	09517906412 - MARIA HILARY DA SILVA MELO
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 75501 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-009940/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	12/11/2012
VALOR TOTAL	R$ 574,48

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO ,REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PELA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO , DURANTEO PERIODO DE 01 A 31/08/2012 NA GESTAO FINANCEIRA	132 - HORA	4,89	645,48