ORDEM BANCÁRIA 2012OB14365

FAVORECIDO	03940282448 - EDNA VERISSIMO DOS SANTOS ANICETO
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	REF. A NOTA FISCAL N. 70495-UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-006987/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	12/09/2012
VALOR TOTAL	R$ 1.851,60

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA PROFESSORA SUPRA CITADA,REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA PROEGDURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012.	80 - HORA	26,25	2.100,00