ORDEM BANCÁRIA 2012OB13931

FAVORECIDO	02942045477 - DEIVYS ALEX DA SILVA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 71876 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-008020/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	05/09/2012
VALOR TOTAL	R$ 2.699,17

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGTO DE SERVICOS REALIZADOS PELO ENGENHEIRO ELETRICO SUPRACITADO,NA PROGAD,NO PERIODODE 01 A 31/07/2012.	132 - HORA	22,15	2.923,80