ORDEM BANCÁRIA 2012OB13869

FAVORECIDO	02949427421 - ANNE CARINE LUCENA TORRES CAVALCANTE MEL
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 71913 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-008014/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	05/09/2012
VALOR TOTAL	R$ 636,74

---

ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGTO DE SERVICOS REALIZADOS PELA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAOSUPRACITADA,NO SETOR DE COTACAO,NO PERIODO DE 01 A31/07/2012.	132 - HORA	5,42	715,44