ORDEM BANCÁRIA 2012OB13854

FAVORECIDO	04720952429 - ARIANA JAMILLE DA SILVA BELO
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 22 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-008015/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	05/09/2012
VALOR TOTAL	R$ 2.518,32

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA ARQUITETA SUPRA CITADA,REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA ARQUITETURA,DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012.	176 - HORA	16,61	2.923,36