ORDEM BANCÁRIA 2012OB12512

FAVORECIDO	02465007432 - LEYLA CRISTINA DO AMARAL ARAUJO
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 5 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-005556/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	17/08/2012
VALOR TOTAL	R$ 1.175,97

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIB. PGTO EM FAVOR DA ADMINISTRADORA SUPRA CITADAREF. SERV. REALIZADOS NAREITORIA, PERIODO DE 01 A 31/05/2012	132 - HORA	10,01	1.321,32