ORDEM BANCÁRIA 2012OB12449

FAVORECIDO	02685705406 - GUILMER BRITO SILVA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 70465 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-006980/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	17/08/2012
VALOR TOTAL	R$ 1.401,67

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO PROFESSOR SUPRA CITADO,REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO CTEC DURANTE O PERIODO DE 01/06A 30/06/2012.	57 - HORA	27,63	1.574,91