ORDEM BANCÁRIA 2012OB11718

FAVORECIDO	02826190466 - ANDREA CRISTINA MONTEIRO LOPES
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 70297 UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-006906/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	09/08/2012
VALOR TOTAL	R$ 637,17

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SUPRA CITADA,REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO NUCLEO DE SAUDE DO IDOSO DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012.	114 - HORA	6,28	715,92