ORDEM BANCÁRIA 2012OB08515

FAVORECIDO	05832749430 - ERIKA COSTA DE SOUZA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGAMENTO NFS 67974, UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	41010-004151/2012
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	03/07/2012
VALOR TOTAL	R$ 3.312,92

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012.	122 - HORA	32,73	3.993,06