ORDEM BANCÁRIA 2011OB09401

FAVORECIDO	02042496430 - KATY POLLYANNI FERREIRA SILVEIRA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	REF. A NOTA FISCAL 55106 - CTEC/UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
GESTÃO	51556
FONTE	0291000000 - RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
PROCESSO	8948/2011
EVENTO	530023 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	15/12/2011
VALOR TOTAL	R$ 996,80

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIB. DE PGTO EM FAVOR DAPROFA. SUPRA CITADA, REF.SERV. REALIZADOS NO CTEC/UNCISAL, DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 20/10/2011	56 - HRS.	20,00	1.120,00