ORDEM BANCÁRIA 2008OB02920

FAVORECIDO	04302189000128 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
FINALIDADE	PAGTO LICENCIAMENTO DOS CARRO DA UNCISAL
SUBELEMENTO DE DESPESA	333903969 - SEGUROS EM GERAL
GESTÃO	51556
FONTE	0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
PROCESSO	6436/08
EVENTO	530024 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS SERVICO
SITUAÇÃO
DATA DE EMISSÃO	21/08/2008
VALOR TOTAL	R$ 4.913,29

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ORIGEM

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
DESPESA REF.AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA ADM.CENTRAL,HOSP.HELVIO AUTO,HOSP.J.CARNEIRO,HOSP.PORTUGAL RAMALHO,MATERNIDADESANTA MONICA E ESCOLA TECNICA VALERIA HORA CONF.PROC.6436/08	1 - SERV	4.913,29	4.913,29