NOTA DE EMPENHO 2015NE01662

FAVORECIDO	47914351415 - ANA DE NAZARETH VIEIRA RAPOSO DA SILVA
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO	12364000424170000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
DESPESA	333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
TIPO DE LICITAÇÃO	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS
PROCESSO	41010-002299/2015
EVENTO	400091
PLANO INTERNO	003491
REGIÃO	REGIÃO METROPOLITANA
DATA DE EMISSÃO	23/03/2015
VALOR TOTAL	R$ 800,00

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ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
LIBERACAO DE PAGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS,CONSUMO,DURANTE PERIODO DE 30 DIAS,EM NOME DA SERVIDORA SUPRACITADA.	1 - ADIA	800,00	800,00

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