NOTA DE EMPENHO 2014NE02666

FAVORECIDO	12384280000168 - A.P. CORREA - ME
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO	10302000424130000 - MANUTENCAO DO HOSPITAL ESCOLA DR HELVIO AUTO/ UNCISAL
DESPESA	344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TIPO DE LICITAÇÃO	12 - PREGAO
PROCESSO	41010-008836/2011
EVENTO	400091
PLANO INTERNO	003797
REGIÃO	REGIÃO METROPOLITANA
DATA DE EMISSÃO	28/04/2014
VALOR TOTAL	R$ 1.765,50

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ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
SIST.DE IMP:QUAL.MIN. 1200X1200DPI PRETO.CICLO MESMIN.5000PAG.VEL.MIN.IMP.NORMAL PRETO A4 DE 30PPME 25PPM NORMAL CORES A4.VISOR MIN.3.1POL.MEMORIA:MIN.64MB.PROCESS.MIN.160MHZ.RES.MIN.1200X2400DPI,P/HARDWARE.POSSUI 4 OPCOESCARTUCHOS (PRETO/CIANO/MAGENTA/AMARELO) OU 1 CARTUCHO PRETO E 1 CARTUCHO TRICOLOR.IMP.JATO A TINTA.POSSUI COMPAT.C/MICROSOFTWINDOWS 7 OU LINUX.CERTIF.:IEC 60950:1999/EM 60950:2000.TENSAO ALIMENT.110VAC,50/60HZ;GARANT./SUPORTE/SERV.ASS.TECNICA:PRAZO12 MESES DO FAB.MARCA/MOD:HP/OFFICEJET PRO 8600 E-AIO N911A.CONTRATO UNCISAL:001/2014.PE UNCISAL:067/2013.ENTREGA C/ORD.DE FORN.+NE NA GTIN/UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE,MACEIO/AL.RESP.P/RECEB.E GESTOR DO CONTRATO:BYRON LOUREIRO-GERENTE DAGTIN.	3 - PC	588,50	1.765,50