NOTA DE EMPENHO 2014NE00708

FAVORECIDO	17746313000196 - D DE ARAUJO SILVA ME
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO	10302000424220000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CLINICAS/UNCISA L
DESPESA	333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
TIPO DE LICITAÇÃO	12 - PREGAO
PROCESSO	41010-016216/2013
EVENTO	400091
PLANO INTERNO	003799
REGIÃO	REGIÃO METROPOLITANA
DATA DE EMISSÃO	27/02/2014
VALOR TOTAL	R$ 5.161,50

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ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
PAPEL SULFITE;MATERIAL:PAPEL ALCALINO;TAMANHO:210MMX297MM,FORMATO:A4;COR:BRANCA;GRAMATURA:75G/M2,UNIDADE DE COMPRA:RESMA.MARCA/MODELO:CHAMEX.ATA N.219/2013.PE-10.056/2013.ENTREGA C/ORDEM DE FORNECIMENTO+EMPENHO NO ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA UNCISAL,RUA JORGE DE LIMA,113,TRAPICHE DA BARRA,MACEIO/AL.RESPONSAVEL P/RECEBIMENTO E GESTOR CONTRATUAL:ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA,GERENTE DO ALMOXARIFADODO PREDIO SEDE DA UNCISAL.(OBS.:HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DOPREDIO SEDE:DAS 08H AS 14H,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EXCETO FERIADOS.(OS MATERIAIS SUPRA SAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA UNCISAL).	450 - RESM	11,47	5.161,50

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