NOTA DE EMPENHO 2008NE00019

FAVORECIDO	02743228000105 - EMBRATER/EMP BRASILEIRA DE TERCEIRIZACAO
UNIDADE GESTORA	510556 - UNIVERS.ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL
PROGRAMA DE TRABALHO	10122000420010000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO OVINOS , CAPRINOS E OVINOS (PROGEN
DESPESA	333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
TIPO DE LICITAÇÃO	12 - PREGAO
PROCESSO	1163/08
EVENTO	400091
PLANO INTERNO	000473
REGIÃO	REGIÃO METROPOLITANA
DATA DE EMISSÃO	25/02/2008
VALOR TOTAL	R$ 52.131,32

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ITENS EMPENHADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA MES DE FEV/08 NA SEDE UNCISAL CONF. PROCESSO 1163/08.	1 - SERV	52.131,32	52.131,32

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